目  录

第一部分  登封市石道乡初级中学概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分   2023年登封市石道乡初级中学预算情况说明 

第三部分  名词解释

附件： 2023年登封市石道乡初级中学预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分  登封市石道乡初级中学概况

一、登封市石道乡初级中学主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    （二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    （三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄青少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
    （四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    （五）按照上级有关部门的规定，负责本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    （六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    （七）组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

二、登封市石道乡初级中学预算单位构成情况

登封市石道乡初级中学预算为单位本级预算。

登封市石道乡初级中学本级预算包括：办公室、政教处、教导处、总务处等科室的预算。

登封市石道乡初级中学所属单位预算：无

第二部分  

2023年登封市石道乡初级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市石道乡初级中学2023年收入总计1198.23万元，支出总计1198.23万元，与2022年预算相比，收入增加370.43万元，增加30.9%。主要原因：教师人数增加和工程建设项目收入；支出增加370.43万元，增加30.9%。主要原因：教师人数增加和工程建设项目支出。

二、收入预算总体情况说明

登封市石道乡初级中学2023年收入合计1198.23万元，其中：一般公共预算1198.23万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市石道乡初级中学2023年支出合计1198.23万元，其中：基本支出1054.64万元，占88.02%；项目支出143.58万元，占11.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市石道乡初级中学2023年一般公共预算收支预算1198.23万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加370.43万元，增加30.9%，主要原因：教师人数增加和工程建设项目支出；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市石道乡初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为1198.23万元。其中：基本支出1054.64万元，占88.02%；项目支出143.58万元，占11.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市石道乡初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1054.64万元。其中：人员经费支出1054.64万元，占100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市石道乡初级中学2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市石道乡初级中学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市石道乡初级中学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市石道乡初级中学2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

登封市石道乡初级中学2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

登封市石道乡初级中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，登封市石道乡初级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

登封市石道乡初级中学2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。